IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

2018

Primer Trimestre

Rectoria

IX.  Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente

Rectoría, Viáticos 1 del Primer Trimestre 2018

Cargo Rector
Área de adscripción Rectoría
Nombre Completo Octavio Chávez Gabaldón
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Yucatán
Ciudad destino Mérida
Motivo del encargo o comisión Asistir a la inauguración del encuentro regional deportivo y cultural 2018 en la ciudad de Mérida.
Salida del encargo o comisión 21 de Febrero de 2018
Regreso del encargo o comisión 22 de Febrero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Anexos Ver Anexos
Cargo Rector
Área de adscripción Rectoría
Nombre Completo Octavio Chávez Gabaldón
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Quintana Roo
Ciudad destino Cancún
Motivo del encargo o comisión Asistir a una reunión de trabajo con la secretaria de educación.
Salida del encargo o comisión 26 de Febrero de 2018
Regreso del encargo o comisión 26 de Febrero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Anexos Ver Anexos
Cargo Rector
Área de adscripción Rectoría
Nombre Completo Octavio Chávez Gabaldón
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Quintana Roo
Ciudad destino Cancún
Motivo del encargo o comisión Asistir al banderazo del primer Taxi Naranja.
Salida del encargo o comisión 12 de Marzo de 2018
Regreso del encargo o comisión 12 de Marzo de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Anexos Ver Anexos
Cargo Rector
Área de adscripción Rectoría
Nombre Completo Octavio Chávez Gabaldón
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Jalisco
Ciudad destino Guadalajara
Motivo del encargo o comisión Asistir a la Reunión de Rectores de las Universidades Tecnológicas 2018.
Salida del encargo o comisión 21 de Marzo de 2018
Regreso del encargo o comisión 23 de Marzo de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Anexos Ver Anexos

 

Cargo

Secretario de Jefe de Departamento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún, Quintana Roo

Salida del encargo o comisión

26 de Febrero 2018

Regreso del encargo o comisión

26 de Febrero 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

99.00

Factura 1

37501

Viáticos

189.00

Factura 2

Reembolso

312.00

Reembolso 2

Cargo

Secretario de Jefe de Departamento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún, Quintana Roo

Salida del encargo o comisión

12 de Marzo 2018

Regreso del encargo o comisión

12 de Marzo 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

253.44

Factura 1

Reembolso

290.00

Reembolso 1

Reembolso

56.56

Reembolso 2

Dirección académica

 Dirección  Académica

Cargo Directora
Área de adscripción Dirección Académica
Nombre Completo David Vega Godínez
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Quintana roo
Ciudad destino Ciudad de México
Motivo del encargo o comisión Presentarse en la Ciudad de México para pruebas de funcionamiento del NAO
Salida del encargo o comisión 15 de marzo de 2018
Regreso del encargo o comisión 15 de marzo de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
3751 Alimentos $422.01 Ver factura 
Cargo Docente
Área de adscripción Dirección Académica
Nombre Completo Emmanuel Cerón Lagos
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Quintana roo
Ciudad destino Nicolás Bravo
Motivo del encargo o comisión Realizar demostración del Robot NAO
Salida del encargo o comisión 31 de enero de 2018
Regreso del encargo o comisión 31 de enero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
3751 Alimentos $420.00 Ver factura 
Cargo Docente
Área de adscripción Dirección Académica
Nombre Completo James Alonso Barrientos Santos
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Quintana roo
Ciudad destino Cancún
Motivo del encargo o comisión Asistir a la primera reunión de comité de expo ciencias 2018
Salida del encargo o comisión 19 de febrero de 2018
Regreso del encargo o comisión 19 de febrero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
3751 Alimentos $823.00 Ver factura 
Cargo Directora
Área de adscripción Dirección Académica
Nombre Completo Leonardo García Burgos
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Yucatán
Ciudad destino Mérida
Motivo del encargo o comisión Viaje de práctica y visita a empresas.
Salida del encargo o comisión 11 de marzo de 2018
Regreso del encargo o comisión 14 de marzo de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
3751 Alimentos $2436.91 Ver factura 
Cargo Directora
Área de adscripción Dirección Académica
Nombre Completo Vanesa del Rocío Caballero Cerón
Tipo de viaje Nacional
Estado destino México
Ciudad destino Ciudad de México
Motivo del encargo o comisión Asistir al taller de inducción al fortalecimiento del programa PFCE 2018-2019
Salida del encargo o comisión 15 de febrero de 2018
Regreso del encargo o comisión 15 de febrero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
3751 Alimentos $823.00 Ver factura 
Cargo Directora
Área de adscripción Dirección Académica
Nombre Completo Vanesa del Rocío Caballero Cerón
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Quintana roo
Ciudad destino José María  Morelos
Motivo del encargo o comisión Asistir a la primera reunión de grupos técnicos de COEPES Cancún.
Salida del encargo o comisión 02 de febrero de 2018
Regreso del encargo o comisión 02 de febrero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
3751 Alimentos $831.00 Ver factura 

Dirección Administrativa y Financiera

Primer Trimestre

Departamento de Planeación y Evaluación

Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales

·
Al 31 de marzo de 2018 no se ha generado
información ya que no aplico para este trimestre los viáticos y gastos de
representación.

Departamento de Contabilidad y Finanzas

NO HUBO VIÁTICOS EN ESTE TRIMESTRE

Dirección Técnica de Carrera

IX.        Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CARRERA

Cargo Directora Técnica de Carrera
Área de adscripción Dirección Técnica de Carrera
Nombre Completo Hedy Paola García Bahena
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Ciudad de México
Ciudad destino Ciudad de México
Motivo del encargo o comisión Trámite de Titulación de alumnos egresados a la Dirección General de Profesiones
Salida del encargo o comisión 24 de Enero de 2018
Regreso del encargo o comisión 26 de Enero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión (informe de comisión 1)
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
37501 Viáticos 1870.00 factura1
37501 Viáticos 274.00 factura 2
37501 Viáticos 93.00 factura 3
37501 Viáticos 44.00 factura 4
37201 Transporte terrestre nacional 1250.00 factura 5
37201 Transporte terrestre nacional 1250.00 factura 6

 

Departamento de Servicios Escolares
Cargo Jefe de Departamento
Área de adscripción Dirección Técnica de Carrera
Nombre Completo Cristina Evelia González Traconis
Tipo de viaje Nacional
Estado destino Ciudad de México
Ciudad destino Ciudad de México
Motivo del encargo o comisión Llevar documentación a la Dirección General de profesiones de los alumnos egresados para trámites de Titulación.
Salida del encargo o comisión 24 de Enero de 2018
Regreso del encargo o comisión 26 de Enero de 2018
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo Ver informe de comisión (informe de comisión 1)
Clave de la partida Denominación de la partida Importe ejercido Factura o comprobante
37501 Viáticos 1020.00 factura1
37501 Viáticos 330.00 factura2
 37501 Viáticos 426.00 factura3
 
 
 

Dirección de Vinculación

Se informa que el primer trimestre (enero-marzo del 2018, la dirección
de Vinculación no se generó ningún viático).

Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales

Segundo Trimestre

Rectoria

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Asistencia a la firma de convenio SEP

– CCE.

Salida del encargo o comisión

11 de junio 2018

Regreso del encargo o comisión

13 de junio 2018

Hipervínculo al informe de la


comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida Denominación

de la partida

Importe

ejercido

Factura

o comprobante

37501

Hospedaje

3,945.00

Factura 1

37501

Consumo de alimentos

182.00

Factura 2

37501

Consumo de alimentos

179.00

Factura 3

37501

Consumo de alimentos

750.00

Factura 4

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Asistencia a la presentación y

defensa de proyectos PFCE 2018-2019.

Salida del encargo o comisión

14 de junio 2018

Regreso del encargo o comisión

15 de junio 2018

Hipervínculo al informe de la


comisión o  encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación


de la partida

Importe


ejercido

Factura


o comprobante

37501

Consumo de alimentos

284.00

Factura 1

37501

Consumo de alimentos

259.00

Factura 2

37501

Consumo de alimentos

1,050.00

Factura 3

 

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Internacional

Estado destino

Massachusetts

Ciudad destino

Boston

Motivo del encargo o comisión

Asistencia al evento “Educación para
un desarrollo global” organizado
por DELL EMC

Salida del encargo o comisión

19 de junio 2018

Regreso del encargo o comisión

23 de junio 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver
informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37601

Viáticos
en el extranjero

193.62
DLLS

FACTURA
1

37601

Viáticos en el
extranjero

184.32 DLLS

FACTURA
2

37601

Viáticos
en el extranjero

23.64
DLLS

FACTURA
3

37601

Viáticos en el
extranjero

59.02 DLLS

FACTURA
4

37601

Viáticos
en el extranjero

742.01
MNX

FACTURA
5

37601

Viáticos en el
extranjero

387.00 MNX

FACTURA
6

37202

Pasajes
Internacionales

9.80
DLLS

FACTURA
7

37202

Pasajes
Internacionales

84.90 DLLS

FACTURA
8

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistencia a una reunión de trabajo

convocada por la Secretaría de Educación.

Salida del encargo o comisión

26 de junio 2018

Regreso del encargo o comisión

26 de junio 2018

Hipervínculo al informe de la


comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación


de la partida

Importe


ejercido

Factura


o comprobante

37501

Hospedaje

690.01

Factura


1

37501

Consumo de alimentos

76.00

Factura 2

37501

Consumo

de alimentos

90.05

Factura


3

37501

Consumo de alimentos

387.70

Factura 4

 

Cargo

Secretario de Jefe de Departamento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a la ciudad de
Cancún, Quintana Roo

Salida del encargo o comisión

19 de junio 2018

Regreso del encargo o comisión

19 de junio 2018

Hipervínculo al informe de la

comisión o encargo

Ver
informe de comisión

Clave de la partida

Denominación
de la partida

Importe
ejercido

Factura
o comprobante

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

255.20

Factura
1

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

229.00

Factura
2

 

Cargo

Secretario de Jefe de Departamento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a la ciudad de
Cancún, Quintana Roo

Salida del encargo o comisión

23 de junio 2018

Regreso del encargo o comisión

23 de junio 2018

Hipervínculo al informe de la
c
omisión o encargo

Ver
informe de comisión

Clave de la partida

Denominación
de la partida

Importe
ejercido

Factura
o comprobante

37501

Viáticos

440.00

Factura
1

Cargo

Secretario de Jefe de Departamento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a la ciudad de
Cancún, Quintana Roo

Salida del encargo o comisión

26 de junio 2018

Regreso del encargo o comisión

26 de junio 2018

Hipervínculo al informe de la

comisión o encargo

Ver
informe de comisión

Clave de la partida

Denominación
de la partida

Importe
ejercido

Factura
o comprobante

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

95.00

Factura
1

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

15.00

Factura
2

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

115.00

Factura
3

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

34.00

Factura
4

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

237.00

Factura
5

37501

Viáticos (Consumo de Alimentos)

350.00

Factura
6

Rembolso

24.00

Ticket

Dirección académica

Cargo

Directora

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Vanesa del Rocío Caballero Cerón  

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Asistir AL CURSO-TALLER “Planeación estratégica: Participativa,
incluyente y pertinente.

Salida del encargo o comisión

04 de junio de
2018

Regreso del encargo o comisión

05de junio de
2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$430.00

Facturas

Cargo

Directora

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Vanesa del Rocío Caballero Cerón

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la reunión convocada por
la CGUT

Salida del encargo o comisión

08 de junio de
2018

Regreso del encargo o comisión

08 de junio de
2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$631.00

Ver
Factura

37201

trasporte

$716.44.00

Ver
Factura

Cargo

Directora

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Norma Torres Balam 

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Reunión de trabajo convocada por la
CGUT

Salida del encargo o comisión

08 de junio de
2018

Regreso del encargo o comisión

08 de junio de
2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$508.99

Ver
Facturas

Cargo

Responsable de Carrera de Desarrollo
e Innovación Empresarial

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Erwin Adame Gómez 

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Othón P. Blanco

Motivo del encargo o comisión

Asistir al curso-taller” Planeación estratégica: Participativa, incluyente y
pertinente” dentro del grupo técnico de planeación de la COEPES.

Salida del encargo o comisión

04 de mayo de
2018

Regreso del encargo o comisión

05 de mayo de
2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$527.50

Ver
Facturas

Cargo

Prestador de servicios profesionales

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Adrián Aké Gómez 

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana roo

Ciudad destino

Javier Rojo Gómez

Motivo del encargo o comisión

Asistir como responsable del viaje de prácticas d los alumnos del 2do
cuatrimestre de TSU, que se realizara en la empresa Grupo Beta San
Miguel del Ingenio San Rafael de Pucté.

Salida del encargo o comisión

10 de marzo de
2018

Regreso del encargo o comisión

10 de marzo de
2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$219.00

Ver
Facturas

Dirección Administrativa y Financiera

Departamento de Planeación y Evaluación
Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales

Departamento de Contabilidad y Finanzas

NO HUBO VIÁTICOS EN ESTE TRIMESTRE

Dirección Técnica de Carrera

Cargo

Directora Técnica de Carrera

Área de adscripción

Dirección Técnica de Carrera

Nombre Completo

Hedy Paola García Bahena

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Ciudad de México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o
comisión

Llevar Documentación a la Dirección
General de Profesiones de los alumnos
egresados de la Universidad.

Salida del encargo o
comisión

27 de Junio de 2018

Regreso del encargo o
comisión

29 de Junio de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver
informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Viáticos

289.00

Factura1

37501

Viáticos

551.00

Factura2

37501

Viáticos

220.00

Factura3

37501

Viáticos

224.00

Factura4

37501

Viáticos

1,340.01

Factura5

37201

Transporte terrestre nacional

1,000.00

Factura6

 37201

Transporte terrestre nacional

1,500.00

Factura7

37101

Pasajes Aéreos Nacionales

6,689.72

Factura8

Departamento de Servicios Escolares

 No se realizó ningún tipo de viático.

Dirección de Vinculación

Se informa que el segundo trimestre (abril-junio de 2018, la Dirección de Vinculación no generó ningún viático).

Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales

Tercer Trimestre

Rectoria

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo

o comisión

Asistencia a una reunión de trabajo en la SEQ Cancún

Salida del encargo

o comisión

29 de julio 2018

Regreso del encargo

o comisión

30 de julio 2018

Hipervínculo al informe

de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Hospedaje

750.01

Factura1

37501

Consumo de alimentos

520.00

Factura2

 

Dirección académica

Cargo

Directora

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Vanesa del Rocío Caballero Cerón  

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen, solidaridad.  

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en la primera reunión ordinaria de COEPES  

Salida del encargo o comisión

14 de septiembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

14 de septiembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$655.40

Ver factura

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Martín Antonio  Santos   Romeo

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen, solidaridad. 

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en la primera reunión ordinaria de COEPES 

Salida del encargo o comisión

14 de septiembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

14 de septiembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$655.40

Ver factura

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Martín Antonio  Santos   Romeo

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Guanajuato

Ciudad destino

Guanajuato 

Motivo del encargo o comisión

Asistir al congreso interdisciplinario de cuerpos académicos
CICA-UTSOE 2018

Salida del encargo o comisión

19 de septiembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

22 de septiembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$631.00

Ver factura

Dirección Administrativa y Financiera

 

Cargo

Ingeniero en sistemas

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

David Filiberto Vega Godínez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

Entrega oficio SEMARNAT

Salida del encargo o comisión

17 de agosto 2018

Regreso del encargo o comisión

19 de agosto 2018

Hipervínculo al informe de la


comisión o encargo

Ver


informe de comisión

Clave de la partida

Denominación


de la partida

Importe


ejercido

Factura


o comprobante

37501

Hospedaje

$630.00

Factura 1

37501

Consumo de alimentos

$486.01

Factura 2

Departamento de Planeación y Evaluación

ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN

Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales

Cargo

Asistente de Mantenimiento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Omar Jesús Tuz Domínguez  

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Yucatán

Ciudad destino

Mérida

Motivo del encargo o comisión

Viaje de prácticas.  

Salida del encargo o comisión

18 de julio de 2018

Regreso del encargo o comisión

20 de julio de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe
ejercido

Factura
o comprobante

37501

Hospedaje

$2,450.00

Facturas

  

Cargo

Analista Administrativo

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

MANUEL JACINTO CALDERON CRUZ

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

QUINTANA ROO

Ciudad destino

PLAYA
DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

Viaje de prácticas.  

Salida del encargo o comisión

07 de septiembre de 2018

Regreso del encargo o comisión

08 de septiembre de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Hospedaje

$1,305.00

Facturas

 

 

Cargo

Asistente de Mantenimiento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Omar Jesús Tuz Domínguez 

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Viaje de capacitación 

Salida del encargo o comisión

07 de septiembre de 2018

Regreso del encargo o comisión

08 de septiembre de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Consumo

$1,305.00

Facturas

 

 

Cargo

Auxiliar Administrativo de Contabilidad

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

JORGE IZQUIERDO PEREZ 

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Viaje de capacitación 

Salida del encargo o comisión

07 de septiembre de 2018

Regreso del encargo o comisión

08 de septiembre de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Hospedaje

$1,305.00

Facturas

 

Departamento de Contabilidad y Finanzas

NO HUBO VIÁTICOS

Dirección Técnica de Carrera
 No se tramito ningún tipo de viático.

Departamento de Servicios Escolares

No se tramitó ningún tipo de viático.

Dirección de Vinculación
Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales

Cargo

Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Andrei Jesús Pérez Cetina

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo
o comisión

Asistir a la primera sesión plenaria de grupos técnicos de la Comisión Estatal para
la Planeación de la Educación Superior (COEPES)

Salida del encargo
o comisión

14 de Septiembre de 2018

Regreso del encargo
o comisión

14 de Septiembre de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos (Alimentación)

655.40

Factura 1

Cuarto Trimestre

Rectoria

 

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Internacional

Estado destino

Texas

Ciudad destino

San Antonio

Motivo del encargo o comisión

Asistir Al IV Congreso Internacional De Educadores De Gastronomía

Salida del encargo o comisión

18 de octubre 2018

Regreso del encargo

o comisión

22 de octubre 2018

Hipervínculo al informe
de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37601

Consumo de alimentos

1,448.24

Factura1

37601

Consumo de alimentos

864.45

Factura2

37601

Consumo de alimentos

5,530.57

Factura3

37601

Hospedaje

7,232.89

Factura4

37601

Consumo de alimentos

441.83

Factura5

37601

Consumo de alimentos

1,943.09

Factura6

37501

Consumo de alimentos

608.90

Factura7

37501

Consumo de alimentos

549.00

Factura8

37501

Consumo de alimentos

529.99

Factura9

37501

Consumo de alimentos

173.01

Factura10

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Nacional
 

Estado destino

Aguascalientes

Ciudad destino

Aguascalientes

Motivo del encargo

o comisión

ASISTIR AL TERCER CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
 DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

Salida del encargo

o comisión

21 de Noviembre 2018

Regreso del encargo

o comisión

24 de Noviembre 2018

Hipervínculo al informe
de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Hospedaje

3,600.01

Factura
1

 

Cargo

Rector

Área de adscripción

Rectoria

Nombre Completo

Octavio Chávez Gabaldón

Tipo de viaje

Nacional
 

Estado destino

México

Ciudad destino

México

Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL DE EVALUACIÓN 2018

Salida del encargo o comisión

05 de diciembre 2018

Regreso del encargo

o comisión

06 de diciembre 2018

Hipervínculo al informe de

la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de
la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Hospedaje

2,570.40

Factura 1

 

Dirección académica

 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Paul Caballero
Aguilar

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún   

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en el Taller preventivo de cierre 2018 de informes
técnicos y financieros de proyectos a empresas vinculadas en el
Programa de estímulos a la Innovación.

Salida del encargo o comisión

29 de agosto  de 2018

Regreso del encargo o comisión

29 de agosto  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$438.00

Ver Factura

37201

Transporte

$878.00

Ver factura

 

 

Cargo

P.A

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Leonardo García
Burgos

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

México 

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en reunión sobre requisitos y procedimientos
para incorporar a la UTChetumal a la Comisión Reguladora
de Energía 

Salida del encargo o comisión

25 de septiembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

25 de septiembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$276.01

Ver Factura

37201

Transporte

$473.20

Ver Factura

 

 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Eder Delgado
Castillo

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún  

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en Congreso Internacional de Gastronomía

Salida del encargo o comisión

25 de septiembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

27 de septiembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

 

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$2,057.99

Ver Factura

 

 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Guillermo Azcorra
Chan

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún  

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en el Congreso Internacional de Gastronomía 

Salida del encargo o comisión

25 de septiembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

27 de septiembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$934.00

Ver Factura

37501

Hospedaje

$1,199.99

Ver Factura

 

 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Martín Santos
Romero

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Michoacán

Ciudad destino

Morelia

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en la reunión de Directores de Tecnologías
de la información y Comunicación 

Salida del encargo o comisión

09 de octubre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

13 de octubre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$1,567.00

Ver Factura

 

Cargo

P.A

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Carlos Argenis
Quiñones Hernández

Tipo de viaje

Internacional

Estado destino

EE.UU

Ciudad destino

San Antonio Texas

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en el IV International Congress of Gastronomy
Educators 

Salida del encargo o comisión

18 de octubre de 2018

Regreso del encargo o comisión

22 de octubre de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$3,363.17

Ver Factura

37501

Hospedaje

$9,078.14

Ver Factura

37202

Transporte

$1,897.04

Ver Factura

 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Norma Torres
Balam

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún  

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar como Ponente  en el segundo foro de buenas
prácticas 

Salida del encargo o comisión

24 de octubre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

25 de octubre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$361.00

Ver Factura

37201

Transporte

$570.00

Ver Factura

 

Cargo

P.A

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Karla Tec
Escalante

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún  

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar en el segundo foro de buena practicas 

Salida del encargo o comisión

24 de octubre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

26 de octubre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$348.00

Ver Factura

37501

Hospedaje

$1,100.00

Ver Factura

 

Cargo

Directora.

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Vanesa del Roció
Caballero Cerón

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Oaxaca

Ciudad destino

Oaxaca  

Motivo del encargo o comisión

Asistir al taller de implementación  del modelo mexicano de
formación dual

Salida del encargo o comisión

04 de noviembre de 2018

Regreso del encargo o comisión

07 de noviembre de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver Informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$2,290.12

Ver Factura

37501

Hospedaje

$1,571.00

Ver Factura

 

Cargo

JEFE DE DEPTO.

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Beatriz de la
Cruz Ramos

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Oaxaca

Ciudad destino

Oaxaca  

Motivo del encargo o comisión

Asistir al taller de implementación  del modelo mexicano de
formación dual

Salida del encargo o comisión

04 de noviembre de 2018

Regreso del encargo o comisión

07 de noviembre de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$1,849.93

Ver Factura

37501

Hospedaje

$1,521.00

Ver Factura

 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Eder Castillo
Delgado

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Campeche

Ciudad destino

Campeche

Motivo del encargo o comisión

Llevar a los  alumnos al evento gastronómico a la ciudad de
Campeche

Salida del encargo o comisión

17 de noviembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

18 de noviembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Alimentos

$740.00

Ver Factura

37501

Hospedaje

$1,000.00

Ver Factura

 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Martín Santos
Romero

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Aguascalientes

Ciudad destino

Aguascalientes

Motivo del encargo o comisión

Asistir y participar  en el Tercer Concurso Nacional de Innovación
y Emprendimiento del Subsistema de las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas, CONIES 2018

Salida del encargo o comisión

21 de noviembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

24 de noviembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37201

Transporte

$1,054.00

Ver Factura

37501

Alimentos

$1,267.01

Ver  Factura

 

 

Cargo

P.A

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Leonardo García
Burgos

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Yucatán

Ciudad destino

Mérida  

Motivo del encargo o comisión

Asistir y
participar en prácticas en torno y fresadora

Salida del encargo o comisión

21 de noviembre  de 2018

Regreso del encargo o comisión

24 de noviembre  de 2018

Hipervínculo al informe de la
comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

37501

Hospedaje

$3,500.00

Ver Factura

 

Dirección Administrativa y Financiera

Cargo

Ingeniero en sistemas

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

David Filiberto Vega Godínez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

México

Ciudad destino

Ciudad de México

Motivo del encargo o comisión

 Dirección General de Profesiones –
Titulación electrónica

Salida del encargo o comisión

12 de diciembre 2018

Regreso del encargo o comisión

14 de diciembre 2018

Hipervínculo al informe de la comisión
o encargo

Ver
informe de comisión

Clave de la partida

Denominación
de la partida

Importe
ejercido