IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

2016

Primer Trimestre

Rectoria

IX.  Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente

Rectoría, Viáticos 1 del Primer Trimestre 2016

Cargo

Asistente de Servicios de Mantenimiento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a una reunión de trabajo.

Salida del encargo o comisión

25 de Enero de 2016

Regreso del encargo o comisión

27 de Enero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos (Hospedaje)

1,019.99

Factura 1

3751

Consumo

172.00

Factura 2

3751

Consumo de alimentos y bebidas

315.00

Factura 3

Rectoría, Viáticos 2 del Primer Trimestre 2016

Cargo

Asistente de Servicios de Mantenimiento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún, Mérida y Campeche

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a una reunión de trabajo a Cancún, Mérida y Campeche

Salida del encargo o comisión

17 de Febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

21 de Febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Consumo de alimentos

150.00

Factura 1

3751

Consumo de alimentos

108.00

Factura 2

3751

Consumo de alimentos

85.00

Factura 3

3751

Consumo de alimentos

510.00

Factura 4

3751

Renta (Hospedaje)

59.00

Factura 5

3751

Consumo de alimentos

117.00

Factura 6

3751

Consumo de alimentos

485.00

Factura 7

3751

Consumo de alimentos

67.00

Factura 8

3751

Consumo de alimentos

663.00

Factura 9

3751

Consumo de alimentos

248.99

Factura 10

Rectoría, Viáticos 3 del Primer Trimestre 2016

Cargo

Asistente de Servicios de Mantenimiento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión

Trasladar alumnos

Salida del encargo o comisión

26 de Febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

26 de Febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Consumo de alimentos

124.00

Factura 1

3751

Consumo de alimentos

178.00

Factura 2

Rectoría, Viáticos 4 del Primer Trimestre 2016

Cargo

Asistente de Servicios de Mantenimiento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Jalisco

Ciudad destino

Guadalajara

Motivo del encargo o comisión

Trasladar alumnos de la carrera de Mecatrónica a la ciudad de Guadalajara.

Salida del encargo o comisión

05 de Marzo de 2016

Regreso del encargo o comisión

13 de Marzo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos (Hospedaje)

5,000.00

Factura 1

3751

Alimentación

678.00

Factura 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección académica

IX.  Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente

Dirección Académica

Viáticos del Primer Trimestre

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Francisco Javier Rivas Aguayo

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Jalisco

Ciudad destino

Guadalajara

Motivo del encargo o comisión

Asistir  a diferentes empresas y elaborar prácticas en la UT de Guadalajara

Salida del encargo o comisión

05 de marzo de 2016

Regreso del encargo o comisión

13 de marzo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3721

Pasajes

5000.00

Ver factura 

Cargo

Directora Académica

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

María Elena Asencio Villamil

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la Conferencia “Perspectivas y desafíos para la evaluación de la calidad de la educación superior en México y el papel de los CIEES”

Salida del encargo o comisión

10 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

11 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Pasajes

482.00

Ver factura 

Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

José Alejandro Hidalgo Sánchez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Jalisco

Ciudad destino

Guadalajara

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana con el fin de visitar sus instalaciones  y equipamientos de laboratorios

Salida del encargo o comisión

25 de enero de 2016

Regreso del encargo o comisión

27 de enero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

2019.00

Ver factura 

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Beatriz de la Cruz Ramos

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir al Foro de salud pública y prevención.

Salida del encargo o comisión

26 de enero de 2016

Regreso del encargo o comisión

26 de enero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

603.90

Ver factura

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Diana Yareli González Buenfil

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Jalisco

Ciudad destino

Guadalajara

Motivo del encargo o comisión

Asistir  a diferentes empresas y elaborar prácticas en la UT de Guadalajara

Salida del encargo o comisión

05 de marzo de 2016

Regreso del encargo o comisión

13 de marzo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

5000.00

Ver factura

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Francisco Javier Rivas Aguayo

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Jalisco

Ciudad destino

Guadalajara

Motivo del encargo o comisión

Asistir  a diferentes empresas y elaborar prácticas en la UT de Guadalajara

Salida del encargo o comisión

05 de marzo de 2016

Regreso del encargo o comisión

13 de marzo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

5000.00

Ver factura

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Mariana Ocampo Martínez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Yucatán

Ciudad destino

Mérida

Motivo del encargo o comisión

Asistió a la Capacitación en los procesos que realiza la Dirección de Vinculación

Salida del encargo o comisión

23 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

23 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

740.85.00

Ver factura

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Norma Torres Balam

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir al Foro de salud pública y prevención.

Salida del encargo o comisión

26 de enero de 2016

Regreso del encargo o comisión

26 de enero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

600.00

Ver factura

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Paul Caballero Aguilar

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Yucatán

Ciudad destino

Mérida

Motivo del encargo o comisión

Asistir  a una visita de prácticas al centro de negocios en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Salida del encargo o comisión

29 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

29 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

634.00

Ver factura

Dirección Administrativa y Financiera

 

Departamento de Planeación y Evaluación

Departamento de Planeación y Evaluación

Viáticos del Primer Trimestre

Cargo

Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Víctor Manuel Witzil Cemé

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Morelos

Ciudad destino

Emiliano Zapata

Motivo del encargo o comisión

Asistir al Taller de Inducción al Programa de Fortalecimiento de la Calidad de la Educación (PFCE 2016-2017) del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Salida del encargo o comisión

16 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

18 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3711

Pasajes aéreos

3771.5

Ver factura 

3751

Viáticos

194.00

Ver factura

3751

Viáticos

69.99

Ver factura 

3751

Viáticos

862.01

Ver factura

3751

Viáticos

309.00

Ver factura

3751

Viáticos

400.00

Ver factura

3721

Transporte Terrestre

130.00

Ver factura

3721

Transporte Terrestre

290.00

Ver factura

3721

Transporte Terrestre

215.00

Ver factura

3721

Transporte Terrestre

230.00

Ver factura

3721

Transporte Terrestre

1700.00

Ver factura

Departameno Servicios Generales y Recursos Materiales

Dirección Administrativa y Financiera

Cargo

Secretario del Director

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Cristóbal Armando Martínez Alba

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Chetumal Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún Quintana Roo

Motivo del encargo o comisión

Traslado de alumnos de nuestra Universidad Tecnológica de Chetumal a la ciudad de Cancún, Q. Roo.

Salida del encargo o comisión

29 de enero de 2016

Regreso del encargo o comisión

29 de enero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

458.00

Factura 1

3751

Viáticos

79.00

Factura 2

3751

Viáticos

99.00

Factura 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Administrativa y Financiera

Cargo

Secretario del Director

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Cristóbal Armando Martínez Alba

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Chetumal Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún Quintana Roo

Motivo del encargo o comisión

Trasladar a los alumnos, coordinadores y entrenadores en el encuentro regional deportivo y cultural de universidades tecnológicas de Saltillo, Coahuila 2016 a la ciudad de Cancún, Q.Roo.

Salida del encargo o comisión

17 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

20 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

2,400.00

Factura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  Administrativa y Financiera

Cargo

Secretario del Director

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Cristóbal Armando Martínez Alba

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Chetumal, Quintana Roo

Ciudad destino

Palizada, Campeche

Motivo del encargo o comisión

Trasladar a los alumnos a la Universidad Tecnológica de Chetumal a la Ciudad de Palizada, Campeche.

Salida del encargo o comisión

24 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

25 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

670.01

Factura 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Administrativa y Financiera

Cargo

Secretario del Director

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Cristóbal Armando Martínez Alba

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Chetumal, Quintana Roo

Ciudad destino

Mérida, Yucatán

Motivo del encargo o comisión

Trasladar a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Chetumal a un viaje de prácticas a la ciudad de Mérida, Yucatán.

Salida del encargo o comisión

29 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

29 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

25.00

Factura 1

3751

Viáticos

284.00

Factura 2

3751

Viáticos

103.00

Factura 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  Administrativa y Financiera

Cargo

Secretario del Director

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Cristóbal Armando Martínez Alba

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Chetumal, Quintana Roo

Ciudad destino

Guadalajara, Jalisco

Motivo del encargo o comisión

Trasladar a los alumnos de la carrera de mecatrónica L a Guadalajara, Jalisco. A un viaje de prácticas en donde se visitaron diversas empresas y a la universidad tecnológica de la zona metropolitana.

Salida del encargo o comisión

05 de marzo de 2016

Regreso del encargo o comisión

13 de marzo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

5,000.00

Factura 1

 

 

 

Dirección  Administrativa y Financiera

Cargo

Secretario del Director

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Cristóbal Armando Martínez Alba

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Chetumal, Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen, Quintana Roo

Motivo del encargo o comisión

Trasladar a los alumnos de la UTCHETUMAL a la ciudad de Campeche, Campeche.

Salida del encargo o comisión

17 de marzo de 2016

Regreso del encargo o comisión

20 de marzo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

139.00

Factura 1

3751

Viáticos

1,566.00

Factura 2

3751

Viáticos

156.00

Factura 3

3751

Viáticos

19.00

Factura 4

 

 

 

 

Departamento de Contabilidad y Finanzas

 

Dirección Técnica de Carrera

 

Departamento de Servicios Escolares

 

Dirección de Vinculación

Dirección de Vinculación

Cargo

Director de Vinculación

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Daniel Narciso Alpuche Suárez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún.

Motivo del encargo o comisión

Asistir a reunión de Coordinadores Deportivos y Culturales de las Regiones IX y XI.

Salida del encargo o comisión

20 de enero de 2016

Regreso del encargo o comisión

22 de enero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

416.50

 Ver factura

3751

Viáticos

416.50

Ver factura

3751

Viáticos

614.95

Ver factura

3751

Viáticos

340.00

Ver factura

Cargo

Director de Vinculación

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Daniel Narciso Alpuche Suárez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún.

Motivo del encargo o comisión

Asistir al Encuentro Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas de las Regiones IX y XI.

Salida del encargo o comisión

17 de febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

20 de febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

140.00

Ver factura

3751

Viáticos

2,392.00

Ver factura

Cargo

Director de Vinculación

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Daniel Narciso Alpuche Suárez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Yucatán.

Ciudad destino

Mérida.  

Motivo del encargo o comisión

Asistir a reunión de trabajo con personal de la Dirección de Vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana en la ciudad de

Mérida Yucatán con la finalidad de asesoramiento en varios temas para mejorar algunos procedimientos de nuestra casa de estudios.  

Salida del encargo o comisión

22 de enero de 2016.

Regreso del encargo o comisión

23 de enero de 2016.

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

170.52

Ver factura

3751

Viáticos

280.00

Ver factura

3751

Viáticos

569.00

Ver factura

3751

Viáticos

369.81

Ver factura

Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales

IX.  Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente

 Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 1 del Primer Trimestre

Cargo

Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Andrei Jesús Pérez Cetina

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la Inauguración del Edificio de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.

Salida del encargo o comisión

08 de Enero de 2016

Regreso del encargo o comisión

09 de Enero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos (Hospedaje)

1,200.01

Factura 1

 

 

 

 

Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 2 del Primer Trimestre

Cargo

Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Andrei Jesús Pérez Cetina

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir como personal de apoyo de la delegación de estudiantes de Universidad que participó en el Encuentro Regional

Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas de las Regiones IX y XI (ERDCUT) Cancún 2016

Salida del encargo o comisión

17 de Febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

20 de Febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos (Hospedaje)

2,400.00

Factura 1

 

 

 

 

 Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 3 del Primer Trimestre

Cargo

Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Andrei Jesús Pérez Cetina

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo y Yucatán

Ciudad destino

Playa del Carmen, Cancún y Mérida

Motivo del encargo o comisión

Acompañar al Rector, a visitar empresas en donde los estudiantes se encuentran realizando su estadía profesional a

fin de llevar a cabo la entrega de playeras de estadía, impulsar la vinculación y dar seguimiento al proceso de estadías.

Salida del encargo o comisión

25 de Febrero de 2016

Regreso del encargo o comisión

26 de Febrero de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos (Hospedaje)

785.00

Factura 1

3751

Viáticos (Alimentación)

451.00

Factura 2

 

 

 

 

 Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales, Viáticos 4 del Primer Trimestre

Cargo

Jefe de Prensa Difusión y Actividades Culturales

Área de adscripción

Dirección de Vinculación

Nombre Completo

Andrei Jesús Pérez Cetina

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Acompañar al Rector, a la ceremonia de inauguración del “Encuentro Empresarial y de Negocios Playa del Carmen

2016” y Reunión de trabajo con la Rectora de la Universidad Tecnológica de Cancún

Salida del encargo o comisión

01 de Marzo de 2016

Regreso del encargo o comisión

02 de Marzo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos (Alimentación)

1,050.00

Factura 1

 

 

 

 

 

Segundo Trimestre

Rectoria

IX.  Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente

 Rectoría, Viáticos 1 del Segundo Trimestre 2016

Cargo

Asistente de Servicios de Mantenimiento

Área de adscripción

Dirección Administrativa y Financiera

Nombre Completo

Daniel Antonio Cab Canul

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Trasladar al Rector a la ciudad de Cancún

Salida del encargo o comisión

07 de Abril de 2016

Regreso del encargo o comisión

07 de Abril de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Consumo de alimentos

330.00

Factura 1

3751

Consumo de alimentos

166.00

Factura 2

 

 

 

 

 

Dirección académica

IX.  Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente

Dirección Académica

Viáticos del Segundo Trimestre

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Tania Mercedes Aguirre Fonseca

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la reunión preparativa del programa

Salida del encargo o comisión

14 de abril de 2016

Regreso del encargo o comisión

14 de abril de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3721

Pasajes

708.00

Ver factura

Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Emanuel Cerón Lagos

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Mahahual

Motivo del encargo o comisión

Asistir al Colegio de Bachilleres (EMSAD), para promocionar a nuestra casa de estudios y agendar cita con empresarios de la zona para firmar de convenios.

Salida del encargo o comisión

03 de junio de 2016

Regreso del encargo o comisión

03 de junio de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

304.20

Ver factura

Cargo

Jefe de departamento de desarrollo pedagógico

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Concepción Rivera palma

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la jornada de capacitación  del consorcio nacional de recursos de información científica y tecnología  en la Universidad Tecnológica de Cancún

Salida del encargo o comisión

26 de mayo de 2016

Regreso del encargo o comisión

27 de mayo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

365.99

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Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Francisco Javier Rivas Aguayo

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Yucatán

Ciudad destino

Mérida

Motivo del encargo o comisión

Asistir al viaje de prácticas a la Universidad Tecnológica  metropolitana

Salida del encargo o comisión

04 de abril de 2016

Regreso del encargo o comisión

06 de abril de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

1,217.00

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Cargo

Directora Académica

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

María Elena Asencio Villamil

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la jornada de capacitación  del consorcio nacional de recursos de información científica y tecnología  en la Universidad Tecnológica de Cancún

Salida del encargo o comisión

26 de mayo de 2016

Regreso del encargo o comisión

27 de mayo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

487.07

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Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Mariana Ocampo Martínez

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Mahahual

Motivo del encargo o comisión

Asistir al Colegio de Bachilleres (EMSAD), para promocionar a nuestra casa de estudios y agendar cita con empresarios de la zona para firmar de convenios.

Salida del encargo o comisión

03 de junio de 2016

Regreso del encargo o comisión

03 de junio de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

304.20

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Cargo

PTC

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Martin Santos Romero

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la jornada de capacitación  del consorcio nacional de recursos de información científica y tecnología  en la Universidad Tecnológica de Cancún

Salida del encargo o comisión

26 de mayo de 2016

Regreso del encargo o comisión

27 de mayo de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

976.00

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Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Tania Mercedes Aguirre Fonseca

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la reunión preparativa del programa

Salida del encargo o comisión

14 de abril de 2016

Regreso del encargo o comisión

14 de abril de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

306.00

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Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Tania Mercedes Aguirre Fonseca

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión

Asistir a la 17ª feria nacional de posgrados CONACYT en las instalaciones dela explanada de la Universidad del Caribe en la Ciudad de Cancún

Salida del encargo o comisión

29 de abril de 2016

Regreso del encargo o comisión

29 de abril de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

521.50

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Cargo

Docente

Área de adscripción

Dirección Académica

Nombre Completo

Yadira Villanueva Bencomo

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Yucatán

Ciudad destino

Mérida

Motivo del encargo o comisión

Asistir a viaje de prácticas para visitar diversas empresas.

Salida del encargo o comisión

10 de junio de 2016

Regreso del encargo o comisión

10 de junio de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

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Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

603.00

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Dirección Administrativa y Financiera

 

Departamento de Planeación y Evaluación

Departamento de Planeación y Evaluación Viáticos del Segundo Trimestre

Cargo

Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación

Área de adscripción

Dirección administrativa y financiera

Nombre Completo

Víctor Manuel Witzil Cemé

Tipo de viaje

Nacional

Estado destino

Quintana Roo

Ciudad destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Asistir al curso de capacitación y actualización sobre el Sistema de Formato Único (SFU)

Salida del encargo o comisión

1 de abril de 2016

Regreso del encargo o comisión

1 de abril de 2016

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

Ver informe de comisión

Clave de la partida

Denominación de la partida

Importe ejercido

Factura o comprobante

3751

Viáticos

$                    67.00

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3751

Viáticos

$                  126.00

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3751

Viáticos

$                  142.00

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3751

Viáticos

$                  126.00

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3751